Riksrevisjonen kontrollerte 343 Statsbygg-anskaffelser for å se om den statlige bygg-giganten hadde fulgt egne rutiner for vurdering av habilitet. Det viste seg at i 36% av de kontrollerte anskaffelsene var disse rutinene ikke fulgt. Anskaffelsene er uten dokumentasjon eller har mangelfull dokumentasjon, fremgår det av Riksrevisjonens rapport fra undersøkelsen.
Se tidligere omtale av Riksrevisjonens Statsbygg-rapport:
– Skarp revisjonskritikk mot Statsbyggs habilitets-håndtering
– Statsbygg (I): Gav Riksrevisjonen først 490 kontrakter, men fant senere 2 200 til
Dokumentere habilitet
Riksrevisjonen kontrollerte om Statsbygg følger rutinene for å dokumentere at habilitet er vurdert i anskaffelsesprotokollen. Totalt ble 343 anskaffelser med en verdi over 100 000 kroner ekskl. mva. kontrollert, samt relevante vedlegg og eventuelle habilitetsvurderinger. Kontrollen viser at 123 av 343 anskaffelser (36%) bryter med Statsbyggs rutiner for å bekrefte at habiliteten er vurdert. Anskaffelsene er uten dokumentasjon eller har mangelfull dokumentasjon, skriver revisjonen i sin rapport. Dette er hva de fant:
- I 41 av de 343 kontrollerte anskaffelsene er det ikke dokumentert at habiliteten er vurdert. Det er 12% av de kontrollerte sakene.
- For 19 av anskaffelsene kan ikke Statsbygg legge fram tilhørende anskaffelsesprotokoll. Det finnes derfor ikke noen dokumentasjon på at habiliteten er vurdert for disse anskaffelsene.
- I en anskaffelse er det ikke ført protokoll, men det er signert en avtale, og det er ikke dokumentert at habiliteten er vurdert. Statsbygg opplyser at denne anskaffelsen ikke ble gjennomført i henhold til Statsbyggs rutiner.
- For 20 av anskaffelsene er det brukt en protokollmal for minikonkurranse uten krav om å bekrefte at habiliteten er vurdert. Statsbygg opplyser at dette skyldes en forglemmelse, og at malen nå er rettet opp.
- I en anskaffelse er ikke protokollen signert. Statsbygg har dermed ingen gyldig dokumentasjon på at habiliteten er vurdert.
Mer dokumentasjon mangler
I tillegg mangler det i 82 av de 343 kontrollerte anskaffelsene dokumentasjon på at habiliteten er vurdert. Dette utgjør 24% av de kontrollerte sakene. Riksrevisjonens kontroll viser at én eller flere av dem som fyller ut, går gjennom eller godkjenner protokollen, ikke har bekreftet at eller signert for at de har vurdert sin egen habilitet. Det kan være flere avvik i de 82 anskaffelsene, heter det.
I 25 av protokollene var det bare én signatur i protokollen. – Dette er brudd på kravet om at det alltid skal framgå av protokollen at den er gjennomgått og signert av minst to personer, slår Riksrevisjonen fast.
Hvem har vært med?
Ifølge Statsbyggs rutiner for protokollføring skal protokollfører bekrefte at alle som har deltatt i evalueringen av tilbud som gjelder anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva., har vurdert sin egen habilitet. Det går ikke fram hvem som har deltatt i evalueringen og som dermed skal ha vurdert sin egen habilitet, bortsett fra dem som har signert protokollen. Riksrevisjonen bad derfor om å få en oversikt over prosjektlederne og deltakerne for de 20 anskaffelsene (se kulepunkt 4 over). Oversikten viste til sammen 112 personer som var involvert i anskaffelsene, inkludert prosjektleder. I tillegg utarbeidet Statsbygg et skjema hvor prosjektlederne oppga hvilke habilitetsvurderinger som var gjort i den enkelte anskaffelsen, og hvordan rutinene for signering av habilitet i protokollen var etterlevd og forstått.
Bli den første til å kommentere på "Statsbygg (II): Brøt egne rutiner for habilitets-vurdering i mer enn en av tre anskaffelser"