Revisjonsrapport: Hjalp ikke å ha alt på stell, regelsvikt var det likevel

Lørenskog kommune har alle forutsetninger for å kunne etterleve anskaffelsesregelverket – tilfredsstillende rutiner gjennom sitt innkjøpsreglement er på plass. Men likevel måtte Romerike Revisjon etter en etterlevelseskontroll konkludere med at lov og forskrift, samt kommunens lokale bestemmelser ikke i tilstrekkelig grad blir etterlevd. Bl.a. ble det avdekket at kommunen har gjennomført flere anskaffelser uten forutgående konkurranse og manglende bruk av protokoll.

Lørenskog er nabokommune med Oslo og har nærmere 50 000 innbyggere. Revisjonen gjaldt alle anskaffelser bokført i kommunens driftsregnskap for perioden 1.1.2024 –10.10.2024 for alle leverandører som har hatt et samlet salg til kommunen på over kr 300 000,-. I tillegg ble 5 tilfeldige leverandører mellom kr 100 000 og 299 999 kontrollert.

Av totalt 152 kontrollerte leverandører fant revisjonen avvik ift regelverket for offentlige anskaffelser for 20 av dem:

Uten reell konkurranse

• For 14 leverandørene hadde kommunen foretatt direktekjøp av varer/tjenester uten reell konkurranse. Direktekjøpene dreier seg om bl.a. turtransport, undervisning voksenopplæringen, catering, bygging av oppholdsrom og bruinspeksjoner. I de fleste tilfellene er det snakk om rene direktekjøp uten konkurranse.

• Kommunen hadde fortsatt å bruke 3 leverandører hvor rammeavtalen hadde gått ut. Det gjelder bl.a. strøm, gardiner og lydlogger\utstyr til lekkasjesøk mm.  

• Benyttet en leverandør utenom eksisterende rammeavtale.

• To leverandører som vipper mellom kjøp utenom eksisterende rammeavtale eller direktekjøp uten reell konkurranse.

Protokoll mangelvare

Felles for så å si alle avtaler i punktlisten over var at protokoll manglet, heter det i revisjonsrapporten. I tillegg manglet det bruk av protokoll i ytterligere 9 inngåtte avtaler. Felles for 7 av disse leverandørene er at det er gjennomført konkurranse, men ikke skrevet protokoll. For de to siste har man av ulike grunner ikke gjennomført konkurranse (eneleverandør/hastet med å komme i gang).

Kontroll av kommunens bruk av kredittkort viste likeledes kjøp utenom rammeavtaler, samt kjøp hos leverandører man har rammeavtaler med, men hvor rabatt ikke gjelder kortkjøp. Rabatter der betinger kjøp via e-handel.